• 湖南懷化商業供銷學校2024年度部門預算公開說明
    2024-01-25

    湖南懷化商業供銷學校2024年度部門公開說明

     

     

    第一部分  2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

    二、部門預算單位構成

    、部門收支總體情況

    四、一般公共預算財政撥款支出

    五、政府性基金預算支出

    六、其他重要事項的情況說明

    七、名詞解釋

    第二部分  2024年部門預算表

    1.收支預算總表

    2.收入預算總表

    3.支出預算總表

    4.財政撥款收支預算總表

    5.本年一般公共預算支出預算表

    6.本年一般公共預算基本支出預算表

    7.本年“三公”經費支出預算表

    8.本年政府性基金預算支出預算表

    9.本年項目支出預算表

    10.本年國有資本經營預算支出預算表

    11.項目支出績效目標表

    12.部門整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    一、部門基本概況

    (一)部門職責

    湖南懷化商業供銷學校是市直正處級中職學校,核定全額撥款事業編制184名,屬財政撥款經費包干預算事業單位,一級部門預算單位。學校全面貫徹黨的教育方針,落實立德樹人根本任務,培養中等專業技能人才,促進經濟社會發展,舉辦商貿財經、旅游服務、文化藝術、電子技術、機械工程等中等學歷教育和中高級技工教育;開展中高級技工和預備技師職業技能鑒定業務,承擔與職業教育相關的其他社會培訓服務。

    (二)機構設置情況

    湖南懷化商業供銷學校作為一級部門預算單位,內設科室為:黨政辦公室、教務(含培訓)科、學保(含招生)科、物業管理科、財務科、監審科共計6個科室。

    二、部門預算單位構成

    納入2024年部門預算編制范圍的包括:湖南懷化商業供銷學校本級。

    三、部門收支總體情況

    2024年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

    (一)收入預算。包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年年初本部門收入預算3551.83萬元,其中,一般公共預算撥款3206.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入財政專戶管理的非稅收入撥款295萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上級補助收入20萬元,其他收入30萬元,上年結轉結余0萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,收入較上年減少377.82萬元,減幅9.6%,主要原因是我校預計項目收入減少,主要為技工院校實訓補貼項目收入減少。

    二)支出預算。2024年本部門支出預算數3551.83萬元,其中,一般公共服務支出371萬元,教育支出2901.33萬元,社會保障和就業支出153萬元,衛生健康支出76.5萬元,其他支出20萬元。壓減公用經費和專項支出后,同口徑對比,支出較上年減少377.82萬元,減幅9.6%,主要原因是部分項目按預定計劃開支,臨近項目驗收支出減少,同時實訓補貼支出減少。

    四、一般公共預算財政撥款收支情況

      2024年本部門一般公共預算撥款支出為3206.83萬元,其中:一般公共服務支出76萬元,占2.37%;教育支出2901.33萬元,占90.47%;社會保障和就業支出153萬元,占4.77%;衛生健康支出76.5萬元,占2.39%。具體安排情況如下: 

    (一)基本支出:2024年年初預算數為1346.83萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資541.46萬元、津貼補貼45.22萬元、績效工資369.57萬元、機關事業單位基本養老保險繳費153萬元、職工基本醫療保險繳費76.5萬元、離退休公用經費18.62萬元等;

    (二)項目支出:2024年年初預算數為1860萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:中職改善辦學條件支出740萬元,主要用于教學設備購置、校舍維修改造建設、校園環境改善等方面;中職免學費支出800萬元,主要用于學校日常公用開支及學生學習環境改善等方面;中職學?!俺毙袆痈咚浇處熽犖榻ㄔO項目開支50萬元,主要用于5個湖南省“楚怡”行動高水平教師隊伍項目建設開支;雙優建設項目開支36萬元,主要用于2個湖南省楚怡優質中職專業(群)項目建設開支等。

    五、政府性基金支出情況

    2024年無政府性基金預算支出。

        六、其他重要事項的情況說明

    (一)“三公”經費預算

    2024年本部門“三公”經費預算為0萬元。

    (二)機關運行經費

         2024年本部門機關運行經費113.74萬元,壓減公用經費后安排113.74萬元,同口徑對比,比上年預算數增加74.26萬元,提高188.09%,主要因為公用經費開支增長76萬元,主要用于:離退休公用經費,18.62萬元;工會經費支出,19.12萬元;商品服務支出,76萬元。

        (三)政府采購情況

    2024年本部門政府采購預算總額為0萬元。

    (四)預算績效管理情況

    按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2024年我單位整體支出3551.83萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目11個,涉及項目支出2205萬元,其中中職免學費800萬元,精品課程、在線開放課程9萬元,中職學?!俺毙袆痈咚浇處熽犖榻ㄔO項目50萬元,課題經費4萬元,雙優建設項目36萬元,社會培訓、職業等級認定21萬元,中職改善辦學條件740萬元,供銷社培訓項目(三社合一)30萬元,技工院校實訓補貼資金20萬元,個稅退稅及單位自由資金30萬元,全部實行項目支出績效目標管理。

    (五) 國有資產占用情況

    1.截至2023年12月31日,本部門無車輛,單位價值50 萬元以上通用設備1套,系校園用變壓器設備整套。

    2.2024年,本部門無新增車輛,無新增50萬元以上的通用設備和專用設備。

    (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3551.83萬元,其中,基本支出1346.83萬元,項目支出2205萬元。具體績效目標詳見報表。詳見附件2024年項目支出績效目標表。

    (七)一般性支出情況

    1.2024年本部門無會議費預算。

    2.2024年,本部門培訓費預算10萬元,具體為:對接產業需求開展社會培訓,內容相關專業與有關部門聯合開展面向社會的社會人員培訓,預計人數100人以上,預算10萬元。

    3.2024年本部門無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算。

    七、專業名詞解釋

    1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


    湖南懷化商業供銷學校2024年預算公開表



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